北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2019年部门预算公开目录
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目绩效目标情况说明
十一、绩效评价情况说明
十二、名词解释
第二部分2019年部门预算表附件
1、收支预算总表(预算01表)
2、部门收入总表(预算02表)
3、部门支出总表(预算03表)
4、财政拨款收支总表(预算04表)
5、一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7、政府性基金预算支出表(预算07表)
8、一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
9、项目支出预算表(预算09表)
10、重点项目绩效目标申报表
左家庄2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
左家庄街道办事处内设行政科室22个，所属二级单位3个，分别为左家庄街道社会保障事务所、左家庄街道社区服务中心和左家庄街道文化服务中心。
左家庄街道办事处主要职责是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令；负责本地区社会性、群众性的工作，并制定本地区经济和发展规划，管理地区经济工作、政策预算和收支等。
(二)人员构成情况
左家庄部门行政编制100人，实际88人；事业编制38人，实际33人；聘用人员213人。
离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是抓好“两个责任”落实，将全面从严治党引向深入。压紧压实“两个责任”，层层传导压力，把落实从严治党主体责任记在心上、扛在肩上、落实在行动上。
二是打造“一街一园一中心”党建品牌。充分发挥党校的红色资源优势，把党校路打造成为左家庄街道党建对外展示的窗口。
三是疏解整治促提升专项行动工作。
四是城市精细化治理工作。引入大物业管理，统筹街巷长制、五长一网制、环境建设平台建设工作，形成长效机制。推进装修垃圾不落地工作。
五是做好“两会”“一带一路”、大阅兵等服务保障工作。提早谋划，制定各类应急预案，提前布控，做好社会面防控工作。
六是推进创卫工作。发挥左家庄街道创卫领导小组的统筹协调作用，完善创卫工作周例会制度，积极开展创卫宣传和病媒消杀，持续推进“卫生清洁日”“周末大扫除”活动，全面推进创卫工作。
七是推进平安建设。完成雪亮工程建设。
八是做好社区两委换届工作。切实增强做好换届选举工作的责任感使命感。
九是进一步完善养老助残服务体系。继续推进养老照料中心、养老驿站建设，确保持续完善地区养老助残服务体系。
十是深化扶贫对接工作
二、收入预算说明
2019年收入预算13689.7874万元，比2018年7020.5028万元增加6669.2846万元，增长95.0%其中：财政拨款13689.7874万元，比2018年7020.5028万元增加6669.2846万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3416.37万元，占总支出预算24.96%，比2018年2867.86万元增加548.51万元，增长19.13%。
(二)项目支出预算10273.4174万元，占总支出预算75.04%，比2018年4152.6428万元增加6120.7746万元，增长147.39%。原因是部门还原项目本年加入预算当中。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
左家庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算20.4万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加5.5万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.3万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数17.1万元，比2018年预算数增加5.5万元。主要原因：预算中包含下级事业单位车辆预算。
五、部门政府采购预算说明
2019年左家庄部门政府采购预算总额78.8583万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购货物预算78.8583万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年左家庄街道办事处1家行政单位以及左家庄街道社会保障事务所、左家庄街道社区服务中心、左家庄街道文化服务中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算335.1622万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年左家庄街道固定资产总额9974.1862万元，其中：汽车6辆，112.8737万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门2019年区域环境综合提升--左东里4-8号楼院、2018年老旧小区环境整治项目(左家庄街道新源西里社区) 、基本事业费(自管)、民生家园建设经费、公共服务经费五个项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：